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Le_Troll_Du_27
  Posté le 23/12/2015 @ 14:11 
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Nouvel astucien

Bonjour à tous,

Pour cette fin d'année, je vous souhaite de bonnes fêtes et vous adresse mes meilleurs voeux pour 2016.

Voici mon souci.

En sélectionnant P_PAIEMENT, nous avons dans une listView le rappel du Tableau SUIVI_DES_FACTURES.
Dans cette listView les factures dite "validée" apparaissent en vert et la frame paiement correspondante à la facture sélectionnée doit être obligatoirement remplie.
Pour les factures dite "en attente", nous validons cette facture par une liste déroulante type (ComboBox), les moyens de paiements possible.
Ou, par une facilité de Paiement type (CheckBox).

COMBOBOX : la frame du paiement correspondanre s'affiche et les textboxs "MONTANT TTC, MAJORATION, RESTANT DU, LA DATE DU JOUR".
Nous rentrons les informations manquantes qui les remplirons le tableau SUIVI_DES_FACTURES. Un contrôle s'effectue pour vérifier que les textbox ne soient pas vide.
A la VALIDATION, les informations dans les carrés ROUGE de la feuille <SUIVI FACTURES> sont remplies. On inscrit NON dans la colonne 36 (ChekBox).

Information déja connus à remplir dans les textboxs

      E(5) Montant TTC :

TextBox17, TextBox24, TextBox38, TextBox46, TextBox54

      G(7) Majoration :

TextBox18, TextBox25, TextBox39, TextBox47, TextBox55

      H(8) Restant Du :

TextBox19, TextBox26, TextBox40, TextBox48, TextBox56

      J(10) Date du Règlement :

(TextBox21, TextBox28, TextBox42, TextBox50, TextBox58)= AUJOURDHUI


Les Informations dans les carrés Rouges sont inconnues pour le moment:

      Y(25) Mode de paiement: ESPECES, CHEQUES, VIREMENT, PAYPAL, CARTE BANCAIRE

      Z(26) Titulaire du Compte :

TextBox22, TextBox29, TextBox43, TextBox51

      AA(27) N° de cheque ou Domiciliation :

TextBox23, TextBox30

      AB(28) Transaction

TextBox44, TextBox53

      AC(29) Libellé ou Adresse Mail :

TextBox31, TextBox45, TextBox52

      AD(30) Code Banque :

TextBox32

      AE(31) Code Guichet :

TextBox33

      AF(32) Numéro de compte :

TextBox34

      AG(33) Clé RIB :

TextBox35

      AH(34) Code BIC/SWIFT :

TextBox36

      AI(35) Code IBAN :

TextBox37

      AK(37) Paiement Comptant :

TextBox20, TextBox27, TextBox41, TextBox49, TextBox57

Reste AJ soit écrire une formule afin d'avoir OUI et NON soit écrire par la validation des infos ci-dessus si checkbox non coché écrire NON en AJ(36). Lequel choisir?
Mais si je choisi l'une ou l'autre je n'aurai plus de facture à traiter dans SUIVI DES CREANCES Alors devons-nous mettre dans cette colonne OUI par défaut
afin de voir apparaître les factures dans SUIVI DES CREANCES?

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Le_Troll_Du_27
 Posté le 23/12/2015 à 14:14 
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Nouvel astucien

J'ai oublié de joindre le fichier

Mode de Paiement

Cordialement

Laurent

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